你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好,请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2025年1-4月份,个人多扣的社保,应该进那个科目 问
现在是哪个科目,形成哪方余额了 答
老师,请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好,问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好,冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答

购买的茶叶用于个人消费或者送人,进项税额可以抵扣吗
答: 这个是不可以抵扣的
用于个人消费的购进货物进项税额不得抵扣。个人消费指什么?
答: 个人消费,如以公司名义消费吃饭,这个就是个人消费了。这个进项税就是不能抵扣的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,外购的东西用于集体福利或者是个人消费,是属于进项税额,不得抵扣,做转出处理,自产和委托加工的东西用于集体福利,或者是个人消费了,国家不会抵扣进项税,把集体福利或者个人消费视同销售。同样都是改变用途了,开始都有进项 ,后期都也没有销项为什么两者有区别为什么 自产 和 委托加工 不能做 进项税额 转出处理呢?
答: 您好,为什么 自产 和 委托加工 不能做 进项税额 转出处理呢?--因为这个不好计算进项税额转出的数字,所以直接视同销售,这样好计算销项税额。 而外购的是好计算出进项税额转出的数字的。








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yy~learn 追问
2019-08-22 22:10
yy~learn 追问
2019-08-22 22:10
江老师 解答
2019-08-22 22:13
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2019-08-22 22:13
江老师 解答
2019-08-22 22:15