meizi老师
职称： 中级会计师
2019-08-22 17:43
你好，你们有多少收入呢，现在税负率有多少。 答
是的，按劳务报酬预扣，次年个税汇算时再申请退税 答
可确认为收入，平预收 账款 答
若乙公司在3年后仍未申请执行，且无合理理由，其强制执行权可能因超过法定期限而丧失 答
你好,这个借预付账款-xx系统 预付账款-服务费 贷银行存款 然后分摊,借管理费用-办公费 管理费用-服务费 贷预付账款-xx系统 预付账款-服务费 答
我公司与供应商签采购合同，约定部分发生的费用由供应商承担并从应付账款中扣除部分金额，这部分金额可以不开票吗？
答： 你好 不开票到时你无法入账 没发票 你要调整处理的
老师，我们单位购买设备签订的按次付款合同，其中一笔因设备性能瑕疵原因扣除了一点款项，而供应商是按原签订的合同开的普票，现在设备款还没付清，以后票开的多，实际支付的少，账务咋处理？
答： 同学，你好，因瑕疵原因扣除款项，可以联系对方开具相应负数发票。冲减应付帐款。 如果不开具相应的负数发票，那一部分也确实不需要支付，把相应部分转入营业外收入。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
代供应商支付的费用从应付账款扣除的分录是什么？
答： 借；应付账款 贷；银行存款 可以直接做这个分录
供应商送来的货需要返工，返工所需的返工费用我们和供应商各自承担一半，一半的钱要从这家供应商里面扣除给到工人，借记应付账款，贷记什么科目
我们现在承接了一个新的供货和安装项目。甲方付预付款，需要我们开票（月底前）我是不是可以给我供应商签订合同的时候也要求他们先给我开票我预付款给他们？
我们现在承接了一个新的供货和安装项目。甲方付预付款，需要我们开票（月底前）我是不是可以给我供应商签订合同的时候也要求他们先给我开票我预付款给他们？
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