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郭老师
职称： 初级会计师
2019-08-21 11:01
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我去年开具了一张发票，对方要求作废，今年重新开具，请问账面怎么处理？ 以前年度损益调整吗？
答： 跨年不能作废，只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借：应收账款 退票的不含税数负数 贷：以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 (余额)
2月才收到发票，付款是在上年12月付的能不能做到2月的费用？还是通过以前年度损益调整？
答： 发票的开具日期是什么时候，还有这个费用是哪年的。如果发票日期和费用都是上年的，通过以前年度损益调整，如果是发票和费用都 是17年的，直接计入2月。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
您好，老师2021.12月发票费用，在2022年1月报销，要在12月暂估吗？如果暂估，不正好，在红冲，在重做，对2021年利润有啥影响，多了会怎么调，少了会怎么调，用以前年度损益调整吗。谢谢，那么我想直接做到1月可以吗？
答： 这个可以不暂估的，可以直接1月确认费用的
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