建筑公司的分公司一直都是亏损，只是用了发一些员工的工资和设备费，所以都是负责人的账户没月转一点钱到分公司基本户去发工资交社保，我是做了其他应付款，现在已经超过三年了，还是继续这样做账有问题吗？

叶子 追问

2019-08-19 18:02

分公司等于就像一个办事处一样，项目都是总公司做的，由总公司开发票做收入

叶子 追问

2019-08-19 18:02

分公司是没有收入

朴老师 解答

2019-08-19 18:03

那也需要管钱给你们老板的

叶子 追问

2019-08-19 18:03

其他应付账款超过三年是不是要转到其他科目去呢？

朴老师 解答

2019-08-19 18:03

要计入营业外收入的哦，缴纳所得税

叶子 追问

2019-08-19 18:04

您的意思是总公司给的管理费要做营业外收入

朴老师 解答

2019-08-19 18:59

不是，其他应付款不付的要转到营业外收入

叶子 追问

2019-08-19 19:05

那怎么做啊？有没有收入

朴老师 解答

2019-08-19 19:05

你的其他应付款要还给人家钱

叶子 追问

2019-08-19 19:06

是老板自己转入的钱，现在分公司没有收入

朴老师 解答

2019-08-19 19:14

那你问问你们老板是要做实收资本还是往来

叶子 追问

2019-08-19 19:19

他更不懂了，要怎么做对公司好些

叶子 追问

2019-08-19 19:19

他更不懂了，要怎么做对公司好些

朴老师 解答

2019-08-19 19:21

如果不换了，并且实收资本还没到帐，那就直接转实收资本，借其他应付款贷实收资本

叶子 追问

2019-08-19 19:23

这么做不要附件吗

朴老师 解答

2019-08-19 19:24

不用，跟税局报备一下就可以了，有的地方需要向税局说下，有的地方不用