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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-08-19 09:57

您好！借应交税费-应交城建税等 贷营业外收入-税收减免

HUANG 追问

2019-08-19 10:17

那税额和实际缴纳的多了，怎么做分录？

宋生老师 解答

2019-08-19 10:18

你好！那你计提的时候有多计提吗

HUANG 追问

2019-08-19 11:35

没有多计提

宋生老师 解答

2019-08-19 12:04

你好！按实际计提，然后缴纳的时候多交了？

HUANG 追问

2019-08-19 12:20

少交了

宋生老师 解答

2019-08-19 13:31

你好！因为减半，所以当时多计提了，少交了是吗？
你把少交的部分，做到借应交税费-应交城建税等 贷营业外收入-税收减免

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相关问题讨论
您好！借应交税费-应交城建税等 贷营业外收入-税收减免
2019-08-19 09:57:46
你好，你指的是免征的增值税吗？
2024-07-03 13:28:56
你如果已经计提了附加税，免交就结转到营业外收入 借：应交税费-城建税/** 贷：营业外收入
2019-04-17 12:20:10
这个享受减半征收六税两费的政策，是申报表自动计算的。不用选择减免性质代码的。
2019-10-23 14:16:38
需要填写减免税的性质，就是”其他“做减免税，才能申报。
2019-10-17 17:08:05
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