本月公司总收入10000元，收入含公司平台收入10000*0.4=4000，咨询师收入10000*0.6=6000元，假如本月发给了咨询者3500，未发2500，怎么做分录体现公司还未给咨询师的，老师写详细点谢谢！

小云朵海南 追问

2019-08-18 16:50

不是，我们只是提供平台，咨询师在我们平台提供咨询

文老师 解答

2019-08-18 17:00

那就是合作关系 ，他给您提供发票吗

小云朵海南 追问

2019-08-18 17:05

给，老师我直接做成本，可是怎么挂账体现我们这边已经发放出去的了，账上还有多少还没发给他们的。

文老师 解答

2019-08-18 17:06

那没有支付的就挂其他应付款

小云朵海南 追问

2019-08-18 17:08

以上数据怎么做

文老师 解答

2019-08-18 20:10

借主营业务成本6000贷其他应付款6000，借其他应付款3500贷银行存款3500