1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-08-15 12:45

把进项销项结转到转出未交增值税就可以，转出未交在借方是留抵

郭老师 解答

2019-08-15 12:45

你这个月需要交税吗

赵小胖胖胖 追问

2019-08-15 12:46

需要哦

郭老师 解答

2019-08-15 12:54

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
这个是你需要交的税额

赵小胖胖胖 追问

2019-08-15 12:57

留抵的那部分不用做分录吗？

赵小胖胖胖 追问

2019-08-15 12:57

就是6月有留抵，7月抵扣，但是7月还是要交税的

郭老师 解答

2019-08-15 13:00

上月转出未交增值税借方体现了不需要的
七月份做结转的，八月份做交税的分录

上传图片  
相关问题讨论
你好，上期留底在哪个科目里面的？
2022-09-15 19:06:05
把进项销项结转到转出未交增值税就可以，转出未交在借方是留抵
2019-08-15 12:45:39
即征即退申报表如何填写,具体情况如下: 1、填写附表一: 在"全部征税项目"部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退项目"部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额. 填好后,数据会自动反映到主表第1-3行. 2、填写附表二: 按照原方法填写附表二的所有进项信息. 填好后,所有的进项税额会反映到主表"进项税额"即征即退项目的"本月数"栏. 3、填写主表: 根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的"本月数"栏,则即征即退项目的"本月数"栏会自动调减.
2023-02-07 16:42:43
对，就说明你还是可以抵扣的税额。
2022-04-25 09:43:34
这个数据是报表自动带出来的。没有数据联系您的税务税务局。
2022-06-22 17:05:13
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20260955 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...