送心意

曼曼老师

职称中级会计师

2019-08-15 10:55

你好,做账需要进项税额转出。然后你下次申报增值税的时候,在申报表的附表二,进项税额转出栏目,填上税额这个金额,然后再申报缴税就可以了。

A May 追问

2019-08-15 11:25

具体分录怎么来呢

曼曼老师 解答

2019-08-15 11:28

你好,你之前的分录怎么做的

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你好,做账需要进项税额转出。然后你下次申报增值税的时候,在申报表的附表二,进项税额转出栏目,填上税额这个金额,然后再申报缴税就可以了。
2019-08-15 10:55:12
你好,如果发票退回给客户,需要把原来的凭证冲销掉
2018-09-22 09:57:05
你好,什么原因不需要支付,实际有业务吗?
2022-02-11 10:47:50
您好 可以把发票放到4月做账认证
2020-03-26 10:10:53
你好!可以的。借原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
2017-07-31 13:41:48
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