差旅费抵扣在哪里抵的啊老师

驭动天下 追问

2019-08-14 23:00

我填了哦，就是我从哪里可以看出来抵扣了啊

驭动天下 追问

2019-08-14 23:02

我账套期末留抵的金额和报税系统里不一样，就在差旅费报销上哦

凡凡老师 解答

2019-08-15 10:39

你好，这个是还需要在附表二8b这一栏填列的，就会到12栏合计数里去了。

驭动天下 追问

2019-08-15 10:46

那我账应该怎么做账务处理啊

凡凡老师 解答

2019-08-15 10:50

你好，借差旅费 进项税额 贷库存现金 ，就是多进项税额这个分录

驭动天下 追问

2019-08-15 11:04

不对啊，之前报销时我做了借，管理费用差旅费，进项税额，贷银行存款了啊

凡凡老师 解答

2019-08-15 11:06

你好，这样就可以了啊，申报是不需要再做账的。只有月末你再结转进项、销项、进项税额转出等

驭动天下 追问

2019-08-15 13:27

就是现在账里的留抵税和报税系统留抵金额不同呢，账里要多出差旅费的进项税额

凡凡老师 解答

2019-08-15 14:51

你好，你差旅费的进项税额是填入附表二8b这一栏了吗