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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-13 20:41

你好，之前多做了收入，这个月冲回就是了
借；主营业务收入 700，贷；应收账款等科目    700

xqq009 追问

2019-08-13 20:44

我们公司是典当行，收入是综合费，上个月综合费多算了700，并且转入利息收入，结转到本年利润科目，这个月冲的话，利息收入和本年利润动不动啊？

邹刚得老师 解答

2019-08-13 20:47

你好，你结转到了利息收入，那利息收入，本年利润都是需要调整的

xqq009 追问

2019-08-13 20:51

那是不是同方向红字冲销700呢

邹刚得老师 解答

2019-08-13 20:53

你好，可以是之前相同分录金额负数
也可以是相反分录金额正数
两种方式都是可以的

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相关问题讨论
借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税。
2022-01-11 15:06:03
您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-12-19 19:56:07
也要按未开票收入确认，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税
2019-09-19 14:21:01
你好 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费—应交增值税
2020-07-08 15:54:58
你好，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-11-11 19:51:36
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