老师，你好，海运费发票，是用美元支付6003.75的，，汇率6.8893，计算得人民币是41361.63元是付款时，分录是借：应付账款（6003.75美元）41361.63，贷：银行存款 （6003.75美元）41361.63。收到的海运费发票6003.75美元，汇率6.8513，人民币41133.49元，分录借：其他应付款41133.49，贷：应付账款41133.49，凭证中没有录美元，不知道怎么做了

紫伊藤 追问

2019-08-13 21:31

老师，我不太懂

紫伊藤 追问

2019-08-13 21:33

应该账款不平，应付账款美元余额在借方，实际上美元支付的已经平了

文老师 解答

2019-08-13 21:37

您同一个科目应该是同时设置美元和人民币的

紫伊藤 追问

2019-08-13 21:38

，没有设置，原来一直都是人民币的，上面的分录是发生在6月份，在7月份发现的，不知道怎么处理了

文老师 解答

2019-08-13 21:39

您可以反结账回去改吗

紫伊藤 追问

2019-08-13 21:40

可以反结账，但不知道怎么改呢

文老师 解答

2019-08-13 21:59

就是改成美元和人民币一起核算的，到时候外币的金额是一样的，人民币的差额计入财务费用-汇兑损益