老师，我公司属于购买方，对方给我的纸质专票票号与系统上的票号不对应，对方冲红后，开正确的给我，请问我下月报税时如何操作？

老师，我公司属于购买方，对方给我的纸质专票票号与系统上的票号不对应，对方冲红后，开正确的给我，请问我下月报税时如何操作？

答： 你好 你收到红字发票做红字分录就行 报税应该是开票方报的

老师您好我9月份收到一张8月份的专票，销售方开错了，我需要怎么办理？求助谢谢！购买方需要在开票系统操作什么么？谢谢老师

答： 你没有认证的话，不需要做处理。 让销售方红冲然后重新开具给你。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，购买方已经在开票系统里开了红字申请，并上传，我销售方需要在开票系统那个地方可以看到

答： 您好。 购买方将信息表编号交付给 销售方 销售方在专票填开界面点“红字” ，选择“直接开具”， 输入信息表编号，再输入发票代码和号码各两次即可完成开具。