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郭老师

职称： 初级会计师

2019-08-13 09:33

先收货，是购入原材料是不是
你们单位都是委外加工的？

夏天。 追问

2019-08-13 09:35

自己加工的

夏天。 追问

2019-08-13 09:38

老师，在吗

郭老师 解答

2019-08-13 09:40

一直在
再发出去生产这个是什么？

夏天。 追问

2019-08-13 09:49

我们企业是这样的，先去批发产品然后再收到货，收到货了在企业里生产

郭老师 解答

2019-08-13 09:57

批发的是原材料的吗
是的话借原材料贷银存
领用借生产成本贷原材料
车间支出借生产成本/制造费用贷应付职工薪酬，银存
借生产成本贷制造费用
借库存商品贷生产成本
出库借主营业务成本贷库存商品

夏天。 追问

2019-08-13 10:01

如果批发的原材料没有付款，是不是贷方计入应付账款呢

郭老师 解答

2019-08-13 10:10

是的，贷应付账款

夏天。 追问

2019-08-13 10:15

我收到的收料单里面没有金额，只有数量，我写一个暂估的金额可以吗

郭老师 解答

2019-08-13 10:23

可以暂估的，

夏天。 追问

2019-08-13 11:15

老师，如果遇到进来一批材料有合同单价，进来的是总数，之后又有这批货的材料，但是发票只有一部分，这种我要怎么处理才好呢

郭老师 解答

2019-08-13 11:19

红冲一部分暂估，没有发票的继续暂估

夏天。 追问

2019-08-13 11:23

老师，在吗

夏天。 追问

2019-08-13 11:23

麻烦你帮我指点一下

郭老师 解答

2019-08-13 11:28

在的，给你回复了
你暂估的有数量吧
开了发票也有数量吧
还得看型号

夏天。 追问

2019-08-13 11:41

哦哦，好的

郭老师 解答

2019-08-13 11:55

不用客气的，

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这个得看下Ｕ８的软件课程
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您好 先生产领料 然后生产 生产完工后检验入库 生产部门填写成品入库单
2019-06-12 18:26:20
你好，根据实际入库金额 借；库存商品 贷；生产成本 说明还有部分没完工暂时没有入库
2018-11-27 17:40:49
你好 购进材料，借；原材料，贷；应付账款等科目 生产领用，借；生产成本，贷；原材料 发生制造费用，借；制造费用，贷；累计折旧，应付职工薪酬等科目 分配，借；生产成本，贷；制造费用 完工入库，借；库存商品，贷；生产成本 销售，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 结转成本，借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
2020-01-10 22:20:46
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