老师，我18年有一部分的进项税额要转出，那我现在做转出，借方是不是记以前年度损益啊，贷方记应交税费——应交增值税——进项税额转出？

玩的新鲜 追问

2019-08-12 10:43

好的，谢谢老师

轶尘老师 解答

2019-08-12 10:44

不客气  如果帮到你 请打五星好评

玩的新鲜 追问

2019-08-12 14:14

老师，这个转出的进项税额，转到以前年度损益，到月末结转的时候这个要转到哪个科目吗？

轶尘老师 解答

2019-08-12 14:20

结转到利润分配-未分配利润里面

玩的新鲜 追问

2019-08-12 14:26

我这个软件自动结转的时候给结转到提取法定盈余公积金里面了，正确吗？

轶尘老师 解答

2019-08-12 14:27

不正确  转入利润分配-未分配利润

玩的新鲜 追问

2019-08-12 14:44

那这个自动转到那里面是什么意思，我哪里写错了吗，老师我转出进项税额的时候，借贷没写错吧？

轶尘老师 解答

2019-08-12 14:45

这个可能是你软件设置的原因把

玩的新鲜 追问

2019-08-12 14:50

那是说会有这么结转的可能性吗，不然软件怎么会这么设置

轶尘老师 解答

2019-08-12 14:52

除非是转入未分配利润后  按照比例在结转一部分计入盈余公积

玩的新鲜 追问

2019-08-12 15:00

有盈利就必须提盈余公积金吗？利润很少也得提吗？还有结转到未分配利润是些借方正的还是贷方付的比较好？

轶尘老师 解答

2019-08-12 15:01

有盈利就要提
未分配利润不要用红字

玩的新鲜 追问

2019-08-13 09:51

好的，谢谢老师

轶尘老师 解答

2019-08-13 09:51

不客气  如果帮到你 请打五星好评