老师申报6月份的增值税时，当时有一笔认证了但当时没有抵扣，现在申报7月份的增值税，这笔税款怎么填

好好 追问

2019-08-12 09:16

不是老师，公司认证进项比销项多，公司一个季度需要缴纳一定比例增值税，我就把这笔进项税款填到这里了

郭老师 解答

2019-08-12 09:18

那你填写错了，你认证多少就得抵扣多少
26出口或者辅导期的才在这里填写
出口的不能抵扣的

好好 追问

2019-08-12 09:25

老师这种情况我怎么处理，6月份的已经申报了

郭老师 解答

2019-08-12 09:30

你在35栏填写试下吧
不行的问你税务局能修改6月份的增值税不，能修改，你把26行的删除在35里面填写

好好 追问

2019-08-12 09:45

老师35栏有数据了，这笔税款如果不填再这里的话，公司6月份就不用缴纳税款了

郭老师 解答

2019-08-12 09:53

你在26的数据在35栏里面有？

好好 追问

2019-08-12 09:56

有的

郭老师 解答

2019-08-12 10:12

你把26栏里面的改0就可以

好好 追问

2019-08-12 10:13

改好之后去大厅更正申报就可以了，是吗

郭老师 解答

2019-08-12 10:24

你自己在家里修改试下
自己修改不了才去大厅

好好 追问

2019-08-12 10:27

更正申报，我问专管员说只能去大厅申报

郭老师 解答

2019-08-12 10:37

那你去大厅带着正确的申报表，公章，经办人身份证