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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-10 18:27

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

对、 追问

2019-08-10 18:31

是30

邹老师 解答

2019-08-10 18:31

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

对、 追问

2019-08-10 18:32

可是损益里面没有发生30的[囧]，是左边比右边多30

对、 追问

2019-08-10 18:32

原材料什么的我都一一检查清楚了

对、 追问

2019-08-10 18:36

老师

对、 追问

2019-08-10 18:41

老师

对、 追问

2019-08-10 19:08

老师在？？？？

对、 追问

2019-08-10 19:38

老师在吗？？？？？

邹老师 解答

2019-08-10 20:19

你好，是需要去检查明细账，看是否有哪个科目的发生额或者余额是30

对、 追问

2019-08-10 20:27

银行资产月末月初的数都是和对账单一致的，其他的还要检查什么呢？老师

邹老师 解答

2019-08-10 20:34

你好，你这个仅仅是银行存款账实一致
还需要检查其他账户金额数据是否计算正确
有不平的时候，先看差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
如果有这个差额，那毫无疑问，这个就是导致不平的原因
如果没有，那就需要去检查是不是报表数据计算错误了

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相关问题讨论
对的，是的，你是不是把它放到相反的分录里面了？
2023-03-01 18:52:20
同学你好，需要把损益类科目结转到本年利润本年利润再结转到利润分配-未分配利润。你这年底的余额表，损益类科目不应出现余额，还有本年利润也不应该有余额。
2022-03-05 01:17:08
1、财政拨款结转：同级财政拨款结转资金。财政拨款结转发生差错更正的，属于以前年度财政拨款结转资金的，借记或贷记资金结存-财政应返还额度、零余额、货币资金“，贷记或借记本科目； 2、财政拨款结余：同级财政拨款项目支出结余资金。 3、非财政拨款结转：除财政拨款收支、经营收入以外的各非同级财政拨款专项资金 4、非财政拨款结余：单位历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余资金
2019-09-27 16:58:39
你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2019-08-10 18:27:22
哪个的实操呢
2018-01-05 16:38:45
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