你好，想请教一下资产负债表6月份平，7月份不平了，差额正好是6月的利润，这是怎么回事？

sake. 追问

2019-08-10 16:29

我这个是个新公司。然后我六月份儿的时候儿做了报表，然后科目汇总表，还有所有的报表都平。然后就是到七月份儿的时候儿。我在做报表的时候儿，他科目汇总表是平的，但是资产负债表。那个他不平衡他的差额，正好是上个月的利润，利润额。你说他这个出在哪儿啊，这个错误我也不知道，我找了半天也不知道问题在哪儿。             他七月份的报表里边儿，然后那个这个未分配利润，然后包括六月份儿的利润。

sake. 追问

2019-08-10 16:32

这个本年累计加着6月份的本月额呢

邹老师 解答

2019-08-10 16:33

你好，既然7月份的期末未分配利润包括了6月份的利润数据，那就不应当有这个差额才是啊

sake. 追问

2019-08-10 16:38

一图和二图是7月份3图是6月份  6月份没有结转利润 想着到12月底一次性结转 所以不知道问题出现在哪。1图是利润表，2图是资产负债表3图是6月份的利润表

邹老师 解答

2019-08-10 16:41

你好，那就需要去检查7月份的报表数据是否计算错误了

sake. 追问

2019-08-10 16:50

我总觉得本来6月份利润表中税后利润是3447.09，不在科目汇总表里，然后再没有做凭证的情况下7月份的有加上了，所以多了3447.09，这样说对吗

邹老师 解答

2019-08-10 16:57

你好，你是指7月份的期末未分配利润，在没有做任何分录的情况下包括了6月份的税后利润？

sake. 追问

2019-08-10 16:59

老师您看一下

sake. 追问

2019-08-10 17:00

因为7月份本年累计，直接加的6月份的

邹老师 解答

2019-08-10 17:00

你好，7月份的本年累计本来就包括6月份发生额的

sake. 追问

2019-08-10 17:03

那怎么资产负债表不平能

邹老师 解答

2019-08-10 17:05

你好，这个就需要去检查资产负债表的期末未分配利润数据的计算是否正确了