老师您好，我六月份申报的时候有一笔货币资金是负数 ，就调了一笔账，但不懂这样调可以吗？

尼古丁 追问

2019-08-09 10:50

我现在都不懂怎么查？

尼古丁 追问

2019-08-09 10:50

这个需要怎么查呢？

尼古丁 追问

2019-08-09 10:55

是不是这笔分录有问题？

尼古丁 追问

2019-08-09 10:56

是不是这个分录有问题

meizi老师 解答

2019-08-09 11:07

你好 这个是内部银行转款 这个内部转款应该不会。你去查你的银行和现金明细账 看当时没钱的时候 又怎么支付出去的

尼古丁 追问

2019-08-09 11:09

好的，谢谢老师！

尼古丁 追问

2019-08-09 11:13

老师，我查科目余额表可以吗？

meizi老师 解答

2019-08-09 11:23

你好 不是 你要查你银行和现金的明细账 你看下期末余额 和贷方金额 看下当时在什么情况下没钱还支付出去的钱

尼古丁 追问

2019-08-09 11:24

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2019-08-09 11:31

不客气  先查下原因再说

尼古丁 追问

2019-08-09 11:33

我做T字帐来查应该可以吧

meizi老师 解答

2019-08-09 11:38

嗯 可以的 只要你能查清楚 方式方法自己选就行

尼古丁 追问

2019-08-09 14:39

尼古丁 追问

2019-08-09 14:39

老师，是不是我这笔分录做错了

meizi老师 解答

2019-08-09 14:39

你光截图 是什么问题哪

尼古丁 追问

2019-08-09 14:40

这样一赠一减等于没有进帐

meizi老师 解答

2019-08-09 14:41

你好 你们内部转款 就是银行与银行之间转款  实际你们账上是没有变化的

尼古丁 追问

2019-08-09 14:42

这是银行的回单

尼古丁 追问

2019-08-09 14:42

是pos机刷进来的

meizi老师 解答

2019-08-09 14:44

你好收付款方都是同一个公司 就是内部的款

尼古丁 追问

2019-08-09 14:51

但这个应该是客户刷pos机刷入的

meizi老师 解答

2019-08-09 14:55

你好 你问下经手人 这个款到底是怎么来的。因为看回单上面显示的是公司内部银行的转款

尼古丁 追问

2019-08-09 14:59

他说是客户转进来的

尼古丁 追问

2019-08-09 15:00

用pos刷入的

meizi老师 解答

2019-08-09 15:04

那如果是客户转入的话 是什么款 你清楚不 如果是客户的款 就不能直接挂借银行存款贷银行存款 分录就不对了