老师，甲公司代替乙公司给丙公司付款。发票开给了乙公司，乙公司在把钱打给甲公司，甲公司的账务处理做和乙公司的往来，乙公司正常做费用，能这样处理吗

费用本期已从公户付出，但票可能下月再到甚至更久，如何账务处理，付款时先预提费用，还是正常做，等票到后再粘贴到付款的这一期

答： 付款时先预提费用。等票到后再这个付款凭证上注明发票在某凭证后？

采用分期付款方式购入企业所需设备一台,价款120000元,分三年支付,每年末支付价款500000元,贴现率9%,直线法摊销,不考虑其他费用。请做账务处理。(现值系数分别为0.917,0.842,0.772)

答： 年金现值系数=0.917%2B0.842%2B0.722=2.531 设备入账金额=每年支付*2.531 利息总额=3*每年支付金额-设备入账价值 借：固定资产 未确认融资费用 贷：长期应付款 该题的数字不对，请您再核对一下

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

2023年6月补签2022年度房租合同，并在2023年7月收到对方2023年7月开具给我们公司2022年度房租费发票并付款，请问老师一下这个怎么账务处理？

答： 你好，2022年当时做了账务处理吗？如果没有的话，借利润分配未分配利润，贷银行放款，有发票可以税前扣除。 今年的借预付账款，贷银行存款， 借管理费用，贷预付账款，这个是一到七月份的。