我的问题是2019年才拿到2018年员工的报销申请单和发票，我肯定只能在2019年打款， 那么会计做账，是把这2018年的发票，做账到2019年对吗？ 如果说先暂估费用，那么2018年底会计呢不知道有哪些单据哪些金额需要在2019年报销，怎么在2018年暂估呢？有些搞不懂

风声 追问

2019-08-07 08:34

即使暂估也不知道准确的金额，那么2019年五月份之前收到2018年发票但打款是在2019年的，是要怎么做账呢？

风老师 解答

2019-08-07 08:41

暂估金额不完全准确是正常的，在2019年收到发票时进行调整就可以了。调整暂估有两种方法：1、完全冲回上月暂估，本月按实际收票金额做采购；2、根据本月实际收票金额与原暂估金额差异入账。