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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2019-08-06 15:52

你好   补做账 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费  结转库存借主营业务成本贷库存商品

笑笑精灵 追问

2019-08-06 15:58

那不用走以前年度损益调整吗

meizi老师 解答

2019-08-06 16:03

你好 你们赠送的金额大吗

笑笑精灵 追问

2019-08-06 16:05

挺大

笑笑精灵 追问

2019-08-06 16:05

几万

meizi老师 解答

2019-08-06 16:09

你好 那你要走以前年度损益调整来做    上面我以为你金额很小

笑笑精灵 追问

2019-08-06 16:23

好的，老师是怎么做分录

meizi老师 解答

2019-08-06 16:40

借以前年度损益调整-销售费用 贷以前年度损益调整-收入 应交税费-应交增值税  借以前年度损益调整-成本 贷库存商品   补缴纳企业所得税 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税   应交税费-应交城建税等  缴纳的时候： 借应交税费-应交增值税  借应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城建税等 贷银行存款   把以前年度损益调整结转到未分配利润去

笑笑精灵 追问

2019-08-06 16:43

好的！谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-06 16:52

不客气 满意请给予评价

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相关问题讨论
你好 补做账 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费 结转库存借主营业务成本贷库存商品
2019-08-06 15:52:01
你好，你可以通过增加成本结转来慢慢减少库存
2018-09-05 15:31:47
预算会计是 借：事业支出 贷：资金结存 预算会计是收付实现制，收回款项计相关收入。
2019-09-05 21:10:24
有的。。。。。。。。。。。。
2015-11-07 15:09:13
商品报废处置收入会计处理： 发生报废时，应调减有关存货的账面价值，查明原因，按管理权限报有关部门审核，等待处理。 借：待处理财产损溢(报废存货的账面价值) 贷：原材料、周转材料、库存商品、生产成本等(报废存货的成本) 应交税费--应交增值税(进项税转出) 直接出售报废的存货残料取得收入： 借：银行存款等 贷：其他业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2022-01-13 10:35:06
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