请问下代收代付业务，我方先代付客户，供应商再开具发票折扣给我方，我方与供应商做的都是预付款，请问这个会计分录怎么做

8月份已转账给供应商，月底开具发票给我，9月份初商品才到然后入库。那我怎么做会计分录?

答： 你好 8月份已转账给供应商，借：预付账款，贷：银行存款 月底开具发票给我，借：在途物资，贷：预付账款 9月份初商品才到然后入库，借：库存商品，贷：在途物资

请问下代收代付业务，我方先代付客户，供应商再开具发票折扣给我方，我方与供应商做的都是预付款，请问这个会计分录怎么做

答： 你不用管供应商怎么做的，你只考虑你的，不要管他的往来科目，你之前怎么做的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们收了客户的模具费用3万元，然后我们会委托别的厂家做模具，模具做好了会开发票给我们工厂。现在的问题是我收了客户3万元，需要开具模具发票吗？如果发开票给对方，与供应商发票的差额部分怎么写会计分录呢

答： 你好，需要开具发票 收到做收入，支付的计入成本