请问我们公司从4月开始一直都是进项大于销项，金额还比较大，一般都是大于销项几百万甚至1000多万，造成留抵税额很多，但是每个月我们 也在交税。这样会有影响吗？

沫沫 追问

2019-08-05 10:21

对 ，我们是每个月都会交税的， 我的资产负债表上应交税费是负数金额很大，是和这个进项太多有关系吗

meizi老师 解答

2019-08-05 10:24

你好 是的 你实际因为进项税太大了 你把税费转到转到转出未交增值税借方放着就行

沫沫 追问

2019-08-05 10:36

老师能写下分录吗？我是把多余的进项放在待认证进项税明细科目中的。

meizi老师 解答

2019-08-05 10:40

你好 你还没认证先结转 等你认证后做借应交税费-应交增值税 -进项税贷应交税费-待认证进项税 到时你要交税在结转进项税和销项税等

沫沫 追问

2019-08-05 10:46

老师 你说的后面两步已经在这个月做了，剩下就是没有认证那部分怎么结转呢，就是这个金额在我应交税费余额中很显眼

meizi老师 解答

2019-08-05 10:50

你好 你还没认证 暂时不结转的 你真实的进项税这个没事的

沫沫 追问

2019-08-05 10:58

好的，谢谢老师。这样不影响吧

meizi老师 解答

2019-08-05 10:59

嗯 没事的 你真实的还没认证就挂待认证进项税里面就行。满意请给予评价