甲给乙代收丙的钱，所收金额从乙应付甲的总费用中扣除，甲需要开具发票给丙，在开具发票是应怎么做会计分录呢

伶俐的翅膀 追问

2019-08-03 10:50

物业服务，原本是乙方向丙方收取物业费，现在是丙方直接交给我们，然后抵扣乙方应该给我们的物业费

伶俐的翅膀 追问

2019-08-03 10:51

丙方给我们的一次抵扣不完，相当于有部分收过来是属于预收乙方的物业费

郭老师 解答

2019-08-03 10:57

你现在就应该收丙的是吧
你给他开物业费
需要有委托付款证明，丙委托乙付款
借预收贷主营业务收入应交税费

伶俐的翅膀 追问

2019-08-03 11:07

委托付款证明都有的，如果收到20万货款，预收和应收各10万，要怎么转呢？

郭老师 解答

2019-08-03 11:12

之前挂了哪个科目
你这个是之前的物业和以后的物业是嘛

伶俐的翅膀 追问

2019-08-03 11:18

恩，是要算在乙方的物业费上面，

郭老师 解答

2019-08-03 11:27

之前做了收入吗
借应收贷主营业务收入应交税费
这个做了吗

伶俐的翅膀 追问

2019-08-03 11:48

没有，就是这个月开了发票给丙，需要确认收入嘛，你刚说借预收贷主营，那后面收到钱了要怎么转呢？

郭老师 解答

2019-08-03 11:51

你不是收了乙的钱了，用来抵扣丙的物业费

伶俐的翅膀 追问

2019-08-03 11:53

我要收丙的钱用来抵乙的物业费，现在开了发票给丙了

郭老师 解答

2019-08-03 11:58

那不行，你要开发票给乙
丙是代收代付