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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2019-08-03 08:32
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税控盘抵税后，没抵税之前交3000，在实际抵减增值税后实际缴纳是2400，银行已下账，如何做分录？之前购买的分录已做，只是抵减增值税还有缴纳增值税分录没做
公司计提的增值税跟实际缴纳的增值税有差异，计提比实际缴纳的多，导致未交增值税贷方有余额，要怎么调整？借:未交增值税 贷:主营业务收入？
想请问下，加计抵减部分实际缴纳时计入其他收益，那么增值税附加税按实际缴纳增值税计提，还是按应交增值税计提？如按应交增值税计提，那实际缴纳时多余的部门是不是也计入其他收益？
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