个人把钱打到公司，然后由公司代缴社保款，这个分录对吗？

学徒 追问

2019-08-02 18:23

可是连起来，并没有显示发票开够啊，分录只显示了开了17000

meizi老师 解答

2019-08-02 18:29

你说的发票没开够是什么意思  你去看你原始凭证后面的附件 看发票是不是开的这些业务金额

学徒 追问

2019-08-02 18:30

就是比如要花10元，发票开了11元，东西也值11元，1月是员工垫付，现在需要把1元支付员工

meizi老师 解答

2019-08-02 18:31

你好那你就做  借费用或者成本11元贷 银行存款1 其他应付款-某员工10元  借其他应付款10元贷银行存款10元

学徒 追问

2019-08-02 18:35

发票金额是17404     分录只显示了开了17000     404付给员工的款。

meizi老师 解答

2019-08-02 18:36

他下面挂了一笔借其他应付款404贷银行存款404   说明他之前还挂了一笔其他应付款贷方的金额  你去看看是不是挂了

学徒 追问

2019-08-02 18:38

发票17404元，冲个人借款17000，其余404需要支付给个人，账务处理

meizi老师 解答

2019-08-02 18:40

借其他应收款-17000 贷银行存款17000   借费用或者成本17404 贷其他应收款17000 其他应付款404   借其他应付款404贷银行存款404

学徒 追问

2019-08-02 18:41

发票17404元     冲17000     那404也冲吗？

meizi老师 解答

2019-08-02 18:45

是的啊 你实际业务是发生的17404

学徒 追问

2019-08-02 18:47

给员工付的科研经费，对方未开发票，分录做的对吗

meizi老师 解答

2019-08-02 18:49

嗯 可以就这样挂就行