老师我们是小规模，如果这个是我们**收入， 分录借：其他货币资金-**4604.21 贷：主营业务收入4470.11 ：应交税费-应交增值税134.10提现到公户是 借：银行存款4009.79 贷：其他货币资金4009.79老师，因为**商务号提现一般第2天才到账，**7月收入最后一笔没有提现到公户7月份上，手续费目前还没有收到这样做分录对吗？收到提现手续费发票后是直接做借财务费用27.79贷其他货币资金27.79 老师麻烦看下这样做对吗？怎么做账

小云朵海南 追问

2019-08-02 18:46

那老师，分录是怎么做

郭老师 解答

2019-08-02 18:47

你的分录对的，后面的金额不对
你看下银行收款和你的手续费金额对不对

小云朵海南 追问

2019-08-02 18:54

老师，信息上的收款31号的收入594.42他的到账是公户的8.1号的

小云朵海南 追问

2019-08-02 18:55

不明白了

郭老师 解答

2019-08-02 18:59

八月份借财务费用贷其他货币资金594.42

小云朵海南 追问

2019-08-02 19:17

老师594.42是公司微信的收入，他是微信7.31号的收入，提现到账是8月，1号，这个不是收入不是修行业务收入吗？为什么事财务费用

郭老师 解答

2019-08-02 19:21

是收入，提现手续费
你之前借其他货币资金贷主营业务收入应交税费
你提现不需要做收入了

小云朵海南 追问

2019-08-02 19:33

那是8月份在做借财务费用594.42贷，其他货币基金594.42吗？，老师这样子得分录搞的我好懵，我直接公户收多少钱就做多少可以吗？就拿上面说的银行提现到账4009.79，直接做借银行存款，贷主营业务收入？应交税费这样行吗？

郭老师 解答

2019-08-02 19:40

是的
那你体现不出收入多少，和手续费多少
你这么做少做了收入