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小规模纳税人季度普票加代开专票超过30万，附加税的基数金额是增值税全部税额？还是普票的税额？因为代开专票税额是预缴的
玩命的发带
于2019-08-02 10:42 发布 1921次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-08-02 10:43
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小规模纳税人季度普票加代开专票超过30万，附加税的基数金额是增值税全部税额？还是普票的税额？因为代开专票税额是预缴的
答： 你好，附加税的基数金额是增值税全部税额
小规模纳税人 代开专票 季度不超30万 ，预缴的附加税可以全额退税吗
答： 您好，两个附加税是可以退的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
小规模纳税人这个季度专票代开了19万6千元，代开专票的时候预缴了增值税和城建税，自开普票开了11万，专票加普票超过了30万，附加税申报的时候需要补交教育费附加和地方教育费附加税不，附加税的申报不是按季度45万来计算，还是按原来30万交的增值税来计算的吗。
答： 你好 需要的 对的附加税还是30万
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