收到员工交来的大病医疗保险个人部分 什么做分录

韦婉丽10333012 追问

2019-08-01 15:25

借现金 贷其他应付款 对吗

紫藤老师 解答

2019-08-01 15:25

借现金 贷其他应付款

韦婉丽10333012 追问

2019-08-01 15:36

一、单位2017年1月按社保局规定付2017年1月到12月全年的大病救助单位1089 个人726 ，生育单位1815，工伤单位726，医疗保险单位21773.4，个人7257.4 
二、2017年2月按社保局规定单位付2016年8月到12月养老保险单位33461.10，个人14080
以上如何做分录

紫藤老师 解答

2019-08-01 15:59

你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬生育- 借 应付职工薪酬 生育贷 银行存款

韦婉丽10333012 追问

2019-08-01 18:23

这两个分录 都这样写对吗
借管理费用-社会保险费单位部分
                其他应付款-社保所个人部分
              贷现金

紫藤老师 解答

2019-08-01 19:07

还有应付职工薪酬

韦婉丽10333012 追问

2019-08-01 19:10

我们这边一直延续老会计的账 都没有经过应付职工薪酬 发工资 也是经过管理费用工资

紫藤老师 解答

2019-08-01 19:12

需要经过应付职工薪酬