老师好，我司7月开错税率，现在跨月了，准备红冲，但是申报的时候弹出是否补开之前已申报的未开票收入，我们不是，怎么办？

????珍珍???? 追问

2019-08-01 13:47

红冲需要对方寄回发票吗？我们现在就可以红冲，还是等对方申请开具红字发票？

郭老师 解答

2019-08-01 13:54

不用退回
对方开了红字信息表你再开负数发票

????珍珍???? 追问

2019-08-01 14:01

对方一般什么时候会开红字信息表？本月申报前还是月底呢？我们要不要打电话去催他呢？

郭老师 解答

2019-08-01 14:15

你跟对方说下，现在就可以开

????珍珍???? 追问

2019-08-01 14:34

好，辛苦郭老师了，顺便请教多一个问题，附表加计抵减的3本期调减额是填本期发生额的数吗？

????珍珍???? 追问

2019-08-01 14:34

郭老师 解答

2019-08-01 14:34

不是的，不能抵扣的，比如进项转出

????珍珍???? 追问

2019-08-01 14:52

哦哦，我们的都可以抵扣，那就按上图填就行了，对吗？

郭老师 解答

2019-08-01 15:03

是的，可以的，

????珍珍???? 追问

2019-08-01 15:27

不过，计算的进项票，有些是4月之前收到的，当时没认证，7月才认证，这种可以加计抵减吗？还是一定要开票日期为4月丨号以后的才算？

郭老师 解答

2019-08-01 15:43

当月认证的进项都可以

????珍珍???? 追问

2019-08-01 15:52

好的，谢谢

郭老师 解答

2019-08-01 15:55

不用客气的，