老师，我购买的金税盘，买回来入 借 管理费用280 贷 库存现金 然后入 借 应交税费 减免税额 280 贷 管理费用 然后抵减增值税怎么做，分录

云朵儿 追问

2019-07-31 17:16

这样我不是还没有抵减掉增值税吗老师

徐阿富老师 解答

2019-07-31 17:19

你好，怎么会没抵扣呢？在应交税费的借方了啊，你只要填申报表时填上这个数据就可以啦

云朵儿 追问

2019-07-31 17:23

老师如果我5月的时候我抵扣了，我没有在系统里写数据，现在应该怎么办

云朵儿 追问

2019-07-31 17:27

在系统里哪一栏要写上，我手上的只要认证系统都会带出来，这个金税盘技术服务费还需要自己在系统里写吗，在哪个地方老师

徐阿富老师 解答

2019-07-31 17:27

就是没有做凭证是吗？现在可以补做的，没关系的

云朵儿 追问

2019-07-31 17:30

凭证我都有写，金税盘的发票不需要认证把老师，我是5月份发生的，当时我没有注意有没有抵扣，后来发现我好像账上抵扣了，实际并没有抵扣，我需要在系统里自己填吗，填在哪个位置呢

徐阿富老师 解答

2019-07-31 17:30

那现在申报的时候填抵扣也可以的。没事的

云朵儿 追问

2019-07-31 17:32

好的，填在哪个位置老师，需要在发票抵扣平台先抵扣，还是直接在申报表上写数字呢

徐阿富老师 解答

2019-07-31 18:05

直接填附表4，减免税明细表和主表23栏，我下班了

云朵儿 追问

2019-07-31 18:13

谢谢老师，很仔细，我明白了

徐阿富老师 解答

2019-07-31 18:55

不客气，欢迎以后有问题直接找我咨询，我是老财务总监，请为我五星评价，谢谢