这不是刚报完第一季度预交企业所得税嘛,现在发现 问
您好,要去更正一下的哦 答
应向客户收取的经营出租设备租金进入什么科目 问
您好,这个的话,是属于计入到其他业务收入的 答
探测器维保校准税收分类编码是什么?是劳务还是现 问
3040105000000000000 专业技术服务 研发和技术服务 答
我知道,直系不用交个税印花税是怎么缴纳,计税依据 问
您好,印花税是按照实缴资本金 答
请问如何测算个税 问
你好,可以提前把收入填写在个税申报系统里面计算个税的金额。 答
请问老师,我想问根据这个原始凭证为什么要通过应付账款 这个科目来转一次,不直接用银行存款来结算,就直接写成借 管理费用借 应交税费进项税贷 银行存款这样不是更直接吗,而且从日期来看都是同样的日期,为什么一定要通过应付这个科目呢
答: 你好,这样是为了往来供货商查账方便
某员工1.2日买了个文件夹,1.10日到银行取款,给这位员工报销,记账凭证如下:1.2日 借:管理费用 贷:其他应付款 用购买文件夹的发票做原始凭证1.10日 借:库存现金 贷:银行存款 用银行回单作原始凭证报销时 借:其他应付账款 贷:库存现金 用什么作原始凭证?
答: 您好,报销时,可以让收款人写个收到条,作为原始凭证。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
做错了个凭证“借管理费用 贷银行存款” 正确的凭证应该是“借管理费用 借应交税费-进项税 贷银行存款”可以这样改回来吗:摘要补xx号凭证 借应交税费 贷管理费用
答: 你好,可以针对进项税额部分做这个调整分录的
员工出差垫付金额后,拿凭证来公司报销,在公司没有给报销时分录借管理费用差旅费贷其他应付款。公司付款时借其他应付款贷银行存款,那么原始凭证是什么,公司以还款的形式打款给员工了可以吗
老师你好,付的房租没有发票,也没有收到收据,我现在只做一次付的分录;借:预付账款 贷:银行存款,等到收据到了,原始凭证后付租房合同,分录做;借:管理费用–房租费 贷:预付账款可以吗?
老师,我们预付一年的房租,我每个月进行分摊的时候做账后面需要附原始凭证吗?我预付一年的房租做分录是,借,预付账款,贷,银行存款,我分摊就借,管理费用,贷,预付账款是对的吗
上一年的会计凭证做错了,借管理费用4611.31,贷银行存款4611.31,正确的凭证应该是借管理费用4192.1 应交税金-进项税419.21 ,贷银行存款4611.31
叶子 追问
2019-07-31 15:50
小黎老师 解答
2019-07-31 16:03
叶子 追问
2019-07-31 16:10
小黎老师 解答
2019-07-31 16:12
叶子 追问
2019-07-31 16:21
小黎老师 解答
2019-07-31 17:24