请问我们公司的报表送去审计后发现第二季度计提的所得税金额写错了，可是缴的金额是正确的这会怎样吗？

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 16:48

是少计提的

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 16:48

而且审计报告已经送出去了

郭老师 解答

2019-07-31 16:55

在这个月份补计提

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 16:56

补差额吗？

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 16:57

可是是18年的少计提，现在19年可以补吗？

郭老师 解答

2019-07-31 16:58

用以前年度损益调整科目做

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 17:14

在请问一下如果银行金额错怎么办？

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 17:14

就是把营业外收入写成库存现金

郭老师 解答

2019-07-31 17:15

那你汇算清缴怎么做的？

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 17:35

是把数据输入到电脑记账软件然后生成报表的

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 17:36

这几天发现了有一个月份的营业外收入写成了库存现金

郭老师 解答

2019-07-31 17:47

饭结账修改就可以，

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 17:48

就主要是已经弄成审计报告交出去了

郭老师 解答

2019-07-31 17:51

那边出报告了吗
没有的话先审计后期调整

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 17:52

报告已经出来了

郭老师 解答

2019-07-31 17:57

审计出来了没有，审计出来了你反结账修改

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 17:58

审计已经出来了
可是反结账的话报表不就和审计的不一样了吗

郭老师 解答

2019-07-31 18:01

审计给你出来了吗
那和你汇算清缴不一致了

学堂用户_ph867441 追问

2019-07-31 23:50

审计报告出来了能重新做吗？

郭老师 解答

2019-08-01 06:27

在今年修改，以前年度损益调整科目做

学堂用户_ph867441 追问

2019-08-01 09:51

像营业外收入库存现金这种也可以在年度损益调整科目做？

郭老师 解答

2019-08-01 09:53

营业外收入用以前年度损益调整科目做