老师，请问今年第一季的所得税的表格填错了怎么办？但是不影响税收金额

小苏菇凉 追问

2019-07-31 11:06

他们说更改不了，只能把第二季度的申报表作废了在改第一季度的，第二度的又过了申报期需要缴纳滞纳金

邹老师 解答

2019-07-31 11:06

你好，之前有错误是可以做更正申报的

小苏菇凉 追问

2019-07-31 11:34

但是我们这边的税务局给我的答复是不可以的，给我我两个答案：一个就是我刚刚讲的那个，还有就是年底的时候汇算清缴的时候填对也是可以的。

小苏菇凉 追问

2019-07-31 11:36

老师，请问我把一季度填错的那个项目可不可以在第二季度填一个相反的负数呢，这样就冲减为0了。可以吗？

邹老师 解答

2019-07-31 11:40

你好，如果你不可以更正
你可以在第二季度按正确的数据填写
按第二季度的本年累计的收入，成本，利润总额数据填写申报就是了

小苏菇凉 追问

2019-07-31 12:05

只要保证第二季度的表格正确就可以了吗，不用管第一季度填错的那一栏吗

小苏菇凉 追问

2019-07-31 12:06

也不用冲减对吗？

邹老师 解答

2019-07-31 12:55

你好，在第二季度调整到利润表的本年累计的收入，成本，利润总额与所得税申报表的数据一致就可以了