送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-05-10 10:40

"账载金额就填1-12月的金额 
企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金,准予在汇缴年度按规定扣除,如果都发放了实际和税收也填1-12月的金额就可以了"

仰望星空 追问

2018-05-10 10:43

比如我17年的计提金额是12万,  但是实际只发放了11万,还有12月份没有发放,那我应该怎么填,账载金额,实发金额,税收金额分别填多少

蒋老师 解答

2018-05-10 10:45

那你12月的工资在汇算清缴前发放了没?如果发放了就全部填12万

仰望星空 追问

2018-05-10 11:12

那福利费也是按照汇算清缴前发放的工资总额*14%是吗?

蒋老师 解答

2018-05-10 11:17

账载金额按实际的福利费填写,福利费税收金额应该会自动计算的

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相关问题讨论
你好是0的 弥补亏损160000的
2020-07-03 19:37:33
是纳税调整后的所得额
2019-05-23 10:55:27
调增、调减金额是成本费用的金额,不是税额
2018-11-27 15:06:18
你好 调整后还需要乘以企业所得税税率
2019-04-02 14:11:09
"账载金额就填1-12月的金额 企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金,准予在汇缴年度按规定扣除,如果都发放了实际和税收也填1-12月的金额就可以了"
2018-05-10 10:40:39
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