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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-07-29 11:26

红字冲减销售费用 其他应付款

晓～晓 追问

2019-07-29 11:29

我是先冲之前的10万，在做一笔发票上的5万的多的运费是吗？

轶尘老师 解答

2019-07-29 11:30

不是的  直接冲减差额部分就可以了

晓～晓 追问

2019-07-29 11:33

那我其他应付款的挂的供应商是预挂的，7月份到的票是好几家得发票，我要怎么冲差额呢？分录要怎么录，还有进项税

轶尘老师 解答

2019-07-29 11:35

只能按照这一笔交易对应的预提和实际发生的差额调整分录   进项税没关系 按照实际发生的做账抵扣

晓～晓 追问

2019-07-29 11:50

还是不太明白，老师能举例说明一下吗？

晓～晓 追问

2019-07-29 11:51

具体分录怎么录呢？

轶尘老师 解答

2019-07-30 09:18

借：销售费用   
      应交税费-应交进项税  
    贷：其他应付款 -5

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你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢？销售费用-运费？算入成本应该是不对的吧？——计入销售费用 2.如果发货给客户，运费是我们垫付的，后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢？ 运费应该不能做收入吧，是不是可以是，这边支付运费的时候:借：其他应付款-运费 贷 银行 ，等收取回运费的时候，借：银行 贷：其他应付款？——要看运费的发票是开给哪个公司的，如果开给对方公司，您公司是属于垫付，记入往来科目，如果开给您公司，不属于垫付，您公司需要确认收入，
2020-03-31 16:27:31
是的，就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
您好，别的单位给公司提供了服务并开具了专票，公司还未付款。
2019-08-05 17:32:36
老师，请问当客户提货时，单价按销单价算，冲其他应付款时，又该如何作帐呢？
2017-01-10 13:12:06
你好，是的，冲减销售费用。
2020-01-10 12:08:41
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