我的试算平衡表和总账里结转的都平了，但资产负债表就是不平，差了五万多，我要怎么办呢？用的是金蝶做账

郭老师 解答

2019-07-28 20:40

你第二次发过来的表没有修改，你的应收也不对

郭老师 解答

2019-07-28 20:43

你的应收不对
第一次你没截图

郭老师 解答

2019-07-28 20:49

应付账款和应付工资不对

郭老师 解答

2019-07-28 20:54

我核对的是科目余额表
你看下科目余额表和你报表是一期的不

郭老师 解答

2019-07-28 20:58

需要一致的
你看科目余额表哪个月份的，你这个好几个科目都不一样

郭老师 解答

2019-07-28 22:15

可以的，继续追问就可以

郭老师 解答

2019-07-29 09:24

在这里提问吧
学堂规定不允许私聊，我们会有处罚的

郭老师 解答

2019-07-29 10:00

你第一个咋没有预付
应收利息和应付账款不对

郭老师 解答

2019-07-29 10:04

根据第二个表里面的余额填写
第二个里面是平衡的

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-28 20:37

好的

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-28 20:37

那还是不平衡啊

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-28 20:42

这个表就是上面那个表的上一截

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-28 20:47

应收差了279100.1 那这样是不是更不平了？老师

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-28 20:51

应付工资应该没错 总账发错了 不好意思

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-28 20:57

还要看是不是一期的吗？我是直接接着我们主管上个月结完账后做的，不太清楚在哪看是不是一期？

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-28 21:02

好的，那我明天上班我去看看 到时在联系您老师 可以不

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-29 09:23

老师在吗 我可以加你微信继续咨询你吗

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-29 09:29

老师你在帮我看下  这是我刚刚更新的  还是差了五万多

忧心的蚂蚁 追问

2019-07-29 10:02

那我应该怎么样调整呢