产假期间公司代交的社保公积金会计怎么挂帐入什么科目

月月老师

职称：中级会计师

2019-07-26 11:17

你好
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款-个人社保

勤奋的钢笔追问

2019-07-26 11:25

为什么是其他应付款呢个人承担的这个是等修完产假要交回公司的

月月老师解答

2019-07-26 11:38

你好，这是缴纳社保的需要
借：其他应付款-个人社保
管理费用-单位社保
贷：银行存款
等生育津贴报销回来
借：银行存款
贷：其他应付款-暂收款
借：其他应付款-暂收款
应付职工薪酬负数
贷：银行存款

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