以前公司与其他公司以铺底金方式合作冲减的货款，我们是供应商，当时做了一笔分录，借方：其他应收款 10万 借方：应收账款 10万（红字） 现在收回是不是该做 借方：应收账款 10万 贷方：其他应收款 10万

只是 追问

2019-07-25 18:34

因为实际没有收到款，当时的铺底金是抵的货款，所以没有涉及银行借款

只是 追问

2019-07-25 18:36

所以，老师以前以抵货款的方式做的分录，现在终止合作收回铺底金，这样做分录对不对

俞老师 解答

2019-07-25 18:39

如果是这样的话，分录是对的

只是 追问

2019-07-25 18:40

好的，谢谢老师

俞老师 解答

2019-07-25 18:41

不客气，帮忙给个五星好评！