小黎老师，有在吗？？？？？？？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 09:30

老师，我是想问一下，就是那个4月做凭证的时候做了管理费用-电话费，但是发票5.21才开出来，我现在7月做凭证时要怎么调整 呀

小黎老师 解答

2019-07-26 09:37

您好，7月份可以先对应的做个红字分录，再根据发票做蓝字分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 09:57

借：管理费用   395.50（红字）
借：管理费用395.50（蓝字）           是这样吗，小黎老师

小黎老师 解答

2019-07-26 09:57

你好，借：管理费用 395.50（红字） 贷 银行或者现金 然后蓝字 对

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 10:01

贷方还要做吗，

小黎老师 解答

2019-07-26 10:02

您好，贷方当然要做呀 要不然怎么平呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 10:04

借：管理费用 395.50（红字）
借：管理费用395.50（蓝字） 

这样不就行了吗

小黎老师 解答

2019-07-26 10:05

您好，我没这样做过呢。都是冲销某某分录 更正

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 10:41

应该是可以这样来做的吧，老师，你问问

小黎老师 解答

2019-07-26 10:50

您好，你这样做也没什么大问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 10:56

就是正规是要先把之前的全部先红字做一边，再做一边蓝字的是吗

小黎老师 解答

2019-07-26 11:38

您好，是的，因为这个业务属于之前做的不对，现在是更正处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 11:41

但是贷方没错呀，贷方是库存现金，这个没错呀

小黎老师 解答

2019-07-26 11:42

您好，更正不可能只更正部分分录啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 11:43

因为我是见有人这样操作过，那完整 的能麻烦老师写一下吗

小黎老师 解答

2019-07-26 11:43

您好，完整的就是多个贷方。有的是有这样调整的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 15:02

老师，想问下，专票上面没有收款人可以吗？如果不能退回重开的话，要怎么办

小黎老师 解答

2019-07-26 15:05

你好，要求是票面信息完整，一般实务中没有的也多，重点问下你们税务局还认可

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-26 15:08

可以让对方在上面盖个私章吗，或者是我们自己在上面打印一个名字？

小黎老师 解答

2019-07-26 15:13

您好，建议不要画蛇添足