小黎老师，有在吗？？？？?

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-24 15:52

老师，想问下，应发工资 是15933.21，实际发放159311.18，相差的0.03元计入什么科目呀

小黎老师 解答

2019-07-24 15:53

您好，相差的0.03计入营业外

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-24 16:09

计入营业外收入-其它可以吗

小黎老师 解答

2019-07-24 16:14

您好，调整小数里面

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-24 16:33

营业外收入-调整小数    这样？

小黎老师 解答

2019-07-24 16:36

您好 ，是的，建议这样做哦

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-24 16:45

老师，想问下，5月打印出来的发票可以贴在3月单据后面吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-24 16:49

备注栏里写的是201903，但是开票日期是2019.5.21，当时做凭证时直接做了管理费用，没有做其他应收，现在发票可以直接贴回去吗，问题是开票日期是5月

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-24 16:52

是电子普通发票来的，

小黎老师 解答

2019-07-24 17:07

您好，这个情况严格来说肯定是不可以的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-24 17:49

那要怎么办

小黎老师 解答

2019-07-24 17:50

您好，你红冲下3月份的凭证，然后在按照发票入账