老师去年公司收到一笔生育补贴之前会计做成了借管理费用-生育金，贷银行存款，导致银行存款出现了贷方余额，现在应该怎么调啊？分录应该怎么做啊？

才英 追问

2019-07-24 13:52

软件做的跨年可以红充吗？

meizi老师 解答

2019-07-24 13:56

你好  可以红字分录来冲 涉及损益科目要走以前年度损益调整来做

才英 追问

2019-07-24 13:58

是做一张一摸一样负数凭证，再用以前年度损益调整做吗？

meizi老师 解答

2019-07-24 13:59

你好 你可以直接做一笔就行 涉及损益科目那笔走以前年度损益调整就行

才英 追问

2019-07-24 14:00

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-24 14:02

嗯 不客气 帮到你就好