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老师好！去年12月营业税金及附加的本年累计数要结转到今年吗？我在电子税务局报送今年一季度的财务报表时营业税金及附加自动跳出去年的年末数，但是做的账营业税金及附加是0,账是之前的会计留下的，请问是不是错了(请邹老师或者徐阿富老师回答，谢谢）
???? 柠檬会计????
于2019-07-24 10:29 发布 1041次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-24 10:30
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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???? 柠檬会计???? 追问
2019-07-24 10:33
暖暖老师 解答
2019-07-24 10:33