我们是做美团外卖的代理商 消费者在美团上消费 每个月总部会结算服务费和配送费给我们代理商 配送费又作为工资发放给员工 我们实际的收入就是服务费 在做账时我要怎么做分录

风 追问

2019-07-22 15:17

是的

宋生老师 解答

2019-07-22 15:20

你好！那你对他们就计入工资就好了。借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬
然后你开发票给美团的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

风 追问

2019-07-22 17:00

老师   那么1月份的收入在2月初才结算开票转款   要怎么做账啊

宋生老师 解答

2019-07-22 17:01

你好!实操中,建议你就当2月的收入算了.