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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-22 11:21

你好，你单位是小规模纳税人？

好好学习 追问

2019-07-22 11:35

我是工程分包的，不知，是怎么计算器的

邹刚得老师 解答

2019-07-22 11:43

你好，是小规模还是 一般纳税人呢？

好好学习 追问

2019-07-22 15:13

老师，您好，我家有一个单位银行2016年成立，学员学费都走的对公账户，也没开发票，取得钱都走的差旅费，一直也没建账，这样的话还能补账吗？有什么措施

邹刚得老师 解答

2019-07-22 15:14

你好，可以根据之前业务发生情况把相应账务补齐的

好好学习 追问

2019-07-22 15:25

所有取的钱都走的差旅费，35万多，都开发票怎么办？以前的发票还能补了吗

邹刚得老师 解答

2019-07-22 15:28

你好，会造成成本没有发票来抵扣，会导致企业所得税税负率较高

好好学习 追问

2019-07-22 15:30

那是不能补吗？

邹刚得老师 解答

2019-07-22 15:33

不好意思，把回复给其他学员的回复到这里了
差旅费是需要按规定取得发票的，当时没有取得发票，现在是无法补的，只能是做无票费用，汇算清缴做纳税调增处理就是了

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相关问题讨论
你是小规模纳税人吗？
2019-07-22 14:11:13
你好，你单位是小规模纳税人？
2019-07-22 11:21:12
1、财政部财会（2016）22号《关于印发增值税会计处理规定>>的通知中明确：转出未交增值税”和“转出多交增值税”分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额，“未交增值税”明细科目，核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额，以及当月交纳以前期间未交的增值税额。 2、本月应交税费账户中：销项税额504709.64元，进项税额转出3059.74元，进项税额469570.36元，减免税额330元，因此，本月转出未交增值税额为37869.02元，同时，应将未交增值税的37869.02元转入到未交增值税里去； 3，结转 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2018-11-09 15:34:43
你好，提供营业执照，合同，公章等资料，去税局办理外经证 然后去异地填表申报预交增值税，附加税等税款 
2021-01-28 15:26:54
一般纳税人17%
2015-10-06 09:51:29
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