老师，期初数据累计折旧和留的最后一期固定资产折旧表有差额。期初数据累计折旧100，固定资产折旧表，最后一期累计折旧额130。这么处理这个差额？

价值观 追问

2019-07-20 08:25

我现在看不到上年度折旧表情况。财务就给我一张固定折旧折旧表，有累计折旧额，月折旧额和原值

价值观 追问

2019-07-20 08:26

期初数据上的累计折旧额，和提供的固定资产折旧表，已累计折旧金额有差额

徐阿富老师 解答

2019-07-20 08:28

你好，累计折旧明细账上也有余额，应该以明细账上的数据为准

价值观 追问

2019-07-20 11:19

现在拿不到上年度明细账。有科目余额表，科目余额表累计金额小于表上金额。但无论删减那一项都没有找到一致金额。这个这么填平？

徐阿富老师 解答

2019-07-20 11:46

你好，你可以算一下，购置时间的次月开始折旧，然后算总月份数乘以每月折旧额看是不是就是累计折旧金额