老师，我四月份购买税控盘分录是 借：管理费用 480 贷：库存现金480 借：应交税费 增值税480 贷：管理费用480 现在4-6月份的资产负债表和利润表相差480这个数，请问要怎么调整呢

ONE 追问

2019-07-19 10:46

那这样调的话，借：应交税费科目不会增加到960吗

金老师 解答

2019-07-19 10:47

你第二个分录改成我说的分录就不会

ONE 追问

2019-07-19 10:50

我四月的分录已经做有借：应交税费 增值税480 
如果我七月份再做借：应交税费 增值税480 贷：管理费用-480，费用是减少了，但是应交税费还是会增加的吧

金老师 解答

2019-07-19 10:51

你这种需要反结账，去修改原来的分录

ONE 追问

2019-07-19 10:53

如果不反结账，可以红冲吗，然后再重新填一张按你说的分录重新入账

金老师 解答

2019-07-19 10:53

你这个需要反结账处理

ONE 追问

2019-07-19 10:55

反结账那我4-6月份的分录和报表全部要改吗？每次的出错都只能反结账吗？

金老师 解答

2019-07-19 10:56

就改你这个分录和结转分录就可以了，其他分录不改

ONE 追问

2019-07-19 11:00

那4-6月份的报表要重新打印吧，4-6季度已经申报了呢

金老师 解答

2019-07-19 11:01

你报表有误需要改正