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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-19 09:30

你好
上个月多计入了管理费用，借；管理费用，贷；银行存款等科目
这个月冲回来，借；银行存款等科目，贷；管理费用

 つ.半夏 追问

2019-07-19 09:37

上个月已经结转了，这块怎么弄呢？

邹刚得老师 解答

2019-07-19 09:42

你好，这个月做费用冲销，再做结转损益分录就是了

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相关问题讨论
您好 是的 个人所得税包含在管理费用-工资里面计提的
2021-04-19 21:48:45
你好，公司的部分是需要通过应付职工薪酬核算的 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 个人社保在发放工资 时扣下 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保（个人）
2020-02-25 11:03:30
学员，你好。三月份预付了第二季度的房租，先计入往来科目当中。到4 、5、 6月的时候分三次计入到管理费用当中。借：管理费用 贷往来科目。看你公司之前与该单位挂的那个往来就冲减之前挂账的科目就好。
2018-03-13 12:36:23
冲减管理费用即可
2018-02-27 17:46:38
您好同学 借：固定资产 贷：以前年度损益调整 借;以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
2020-04-24 11:41:06
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