A公司开的票，当时A开票记入直接记入管理费用没挂往来，后来B公司分摊A公司的开票部分金额银行转款给A公司，这样的话A公司会计分录自怎做？

轻静 追问

2022-03-30 20:27

但是老师B公司当时挂往来了，这样的话分录怎么做了

bamboo老师 解答

2022-03-30 20:28

B公司当时挂往来 跟A公司没有关系啊 您不是只做A的账吗

轻静 追问

2022-03-30 20:39

有关系的A公司是总公司B公司是分公司，只是当是A开票直接记管理费，B公司当时做应付税金但是没写应付A公司税金，这都是以前一个会计做的现在分录怎么做？

bamboo老师 解答

2022-03-30 20:41

请问您到底是要写A的分录还是写B的分录？
当时AB分别怎么写的？

轻静 追问

2022-03-30 20:44

A的我懂了，现在要写B的

轻静 追问

2022-03-30 20:45

B的当时写的应付税金

bamboo老师 解答

2022-03-30 20:45

那您B 前面怎么写的分录
但是老师B公司当时挂往来了，这样的话分录怎么做了
您不写前面分录 现在我的也不好写啊

轻静 追问

2022-03-30 20:49

B公司我现在借应付账款一应交税金贷银行存款可对？

bamboo老师 解答

2022-03-30 20:51

您前面分录怎么写的 写一下 我才知道现在这样写分录是否正确啊

轻静 追问

2022-03-30 20:54

B公司是合并账过来的，期初额是贷方应付款

轻静 追问

2022-03-30 20:56

本月要分摊税费了，B公司转了1万多税给A公司，我现在要A的账和B的账都要做？

轻静 追问

2022-03-30 20:56

B公司我现在借应付账款一应交税金贷银行存款可对？

bamboo老师 解答

2022-03-30 20:58

B公司是合并账过来的，期初额是贷方应付款
现在借应付账款一应交税金贷银行存款 对的