我公司2018年预提了部分费用，发票已经在2019年初取得，但是由于工作失误，全部做成了当期费用，现在汇算清缴已结束，清缴时也未调增，请问现在该怎么办好？

殷勤的水杯 追问

2019-07-18 16:15

是的

徐阿富老师 解答

2019-07-18 16:17

你好，那你19年做个调整分录就好，借其他应付款等你预提时挂账的分录       借管理费用等    负数金额

殷勤的水杯 追问

2019-07-18 16:26

请问我在19年7月份调整还来的及吗？汇算清缴已经结束了。

殷勤的水杯 追问

2019-07-18 16:27

二季度财报都报完了……

徐阿富老师 解答

2019-07-18 16:30

你好，可以在7月份调整的，这个和汇算清缴没有关系，因为你18年已经计提了

殷勤的水杯 追问

2019-07-18 16:46

税务方面的规定是，预提费用发票必须在汇算清缴前取得，我这些发票虽说是之前取得的，但是账做在了汇算清缴之后，这个也没关系的吗？

徐阿富老师 解答

2019-07-18 16:51

你好，你只是账务差错，发票已经在规定时间取得了

殷勤的水杯 追问

2019-07-18 17:16

好的，明白了。谢谢您

徐阿富老师 解答

2019-07-18 17:29

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢

徐阿富老师 解答

2019-07-18 17:30

你的大心意收到，谢谢你

徐阿富老师 解答

2019-07-18 17:31

欢迎下次直接找我咨询问题